-
Iekšējais audits SIA "Vispool"
Nr. | Chapter | Page. |
1. | Par uzņēmumu | 5 |
a. | Uzņēmuma apraksts | 5 |
b. | Uzņēmuma struktūra | 8 |
c. | Iekšējā audita struktūra | 9 |
d. | Uzņēmuma iekšējā audita nolikums | 10 |
e. | Iekšējā auditora amata apraksts | 15 |
f. | Kompetenču modelis | 17 |
g. | Sistēmas, sistēmas mērķi, vadības bažas | 18 |
Auditējamo sistēmu riska novērtējums | 21 | |
h. | Resursu aprēķins | 23 |
i. | Iekšējā audita apjoms | 24 |
j. | Iekšējā audita stratēģiskais plāns 2011.-2015. gadam | 25 |
k. | Iekšējā audita gada plāns | 30 |
l. | Ieguldījums grupas darbā | 32 |
2. | Audita 1. lieta | 33 |
1.1. | Sagatavošanas un plānošanas daļa | 33 |
1.1.1. | Audita posma plāns | 33 |
1.1.2. | IA uzdevuma plāns | 34 |
2.1.3. | Vēstule struktūrvienības vadītājam par auditu | 35 |
2.1.4. | Darba programma | 37 |
2.1.5. | Budžeta plānošana, izstrāde un kontrole | 39 |
1.2. | Pārbaužu un novērtēšanas daļa | 40 |
1.2.1. | Pārrunu protokols | 40 |
1.2.2. | IA programma | 41 |
1.3. | Ziņojuma sagatavošana | 43 |
1.3.1. | IA ziņojuma projekts | 43 |
2.9.2. | Ieteikumu ieviešanas grafiks | 45 |
3. | Audita 2.lieta | 46 |
1.4. | Sagatavošanas un plānošanas daļa | 46 |
1.4.1. | Audita posma plāns | 46 |
1.4.2. | IA uzdevuma plāns | 47 |
1.4.3. | Vēstule struktūrvienības vadītājam par auditu | 48 |
1.4.4. | Darba programma | 49 |
1.4.5. | Aktīvu plānošana, īstenošana un kontrole | 52 |
1.5. | Pārbaužu un novērtēšanas daļa | 53 |
1.5.1. | Pārrunu protokols | 53 |
1.5.2. | IA programma | 54 |
1.6. | Ziņojuma sagatavošana | 57 |
1.6.1. | IA ziņojuma projekts | 57 |
1.6.2. | Ieteikumu ieviešanas grafiks | 60 |
4. | Audita 3. lieta | 61 |
1.7. | Sagatavošanas un plānošanas daļa | 61 |
1.7.1. | Audita posma plāns | 61 |
4.1.2. | IA uzdevuma plāns | 62 |
4.1.3. | Vēstule struktūrvienības vadītājam par auditu | 63 |
4.1.4. | Darba programma | 64 |
4.1.5. | Personāla atalgojuma plānošana | 67 |
4.2. | Pārbaužu un novērtēšanas daļa | 68 |
4.2.3. | Pārrunu protokols | 68 |
4.2.4. | IA programma | 69 |
1.8. | Ziņojuma sagatavošana | 72 |
1.8.1. | IA ziņojuma projekts | 72 |
1.8.2. | Ieteikumu ieviešanas grafiks | 75 |
5. | Audita 4. lieta | 76 |
1.9. | Sagatavošanas un plānošanas daļa | 76 |
1.9.1. | Audita posma plāns | 76 |
5.1.2. | IA uzdevuma plāns | 77 |
5.1.3. | Vēstule struktūrvienības vadītājam par auditu | 78 |
5.1.4. | Darba programma | 79 |
5.1.5. | Komandējumu izdevumu plānošana | 82 |
5.2. | Pārbaužu un novērtēšanas daļa | 83 |
5.2.1. | Pārrunu protokols | 83 |
5.2.2. | IA programma | 85 |
5.6. | Ziņojuma sagatavošana | 88 |
5.6.1. | IA ziņojuma projekts | 88 |
5.6.2. | Ieteikumu ieviešanas grafiks | 91 |
6. | Audita 5. lieta | 92 |
1.10. | Sagatavošanas un plānošanas daļa | 92 |
1.10.1. | Audita posma plāns | 92 |
6.1.2. | IA uzdevuma plāns | 93 |
6.1.3. | Vēstule struktūrvienības vadītājam par auditu | 94 |
6.1.4. | Darba programma | 95 |
6.1.5. | Finanšu uzskaite un plānošana | 97 |
1.11. | Pārbaužu un novērtēšanas daļa | 98 |
1.11.1. | Pārrunu protokols | 98 |
1.11.2. | IA programma | 100 |
1.12. | Ziņojuma sagatavošana | 102 |
1.12.1. | IA ziņojuma projekts | 102 |
1.12.2. | Ieteikumu ieviešanas grafiks | 104 |
SIA „Vispool” ir vannas istabas santehnikas ražotājs Latvijā, ar rūpnīcu Jaunolainē. Savas vairāk kā 10 gadu pieredzes laikā ir attīstījies, palielinājis savas ražotās produkcijas klāstu, pilnveidojis un uzlabojis savu produktu kvalitāti, kā arī laika gaitā ir attīstījis savu ražotni, ka var veikt individuālos pasūtījumus ne tikai individuāli izvēlētos produkta krāsu, bet pat veicot individuālos pasūtījumus. Uzņēmumā nepārtraukti tiek nodarbināti 20 darbinieki, no kuriem lielākais skaits ir nodarbināti tieši ražošanā.
SIA „Vispool” vīzija ir būt vadošajiem santehnikas ražotājiem un eksportētājiem Latvijā.
Uzņēmuma darbībā kvalitātei pieder noteicošais vārds. SIA "Vispool" uzņēmuma un to darbinieku politika ir sniegt saviem klientiem ekskluzīvus augstākās kvalitātes santehnikas produktus, priekšroka tiek dota ekoloģiski tīrām izejvielām.
Produkti :
vannas;
duškabīņu paliktņi;
izlietnes;
virtuves izlietnes;
podi;
bidē;
masāžas sistēmas;
mēbeles;
maisītāji;
dušas aizslietņi un vannas malas.
Visi šie produkti tiek piedāvāti daudz un dažādās krāsās, kā arī tiek pieņemti pasūtījumi, kuros klienti var izvēlēties krāsas un pat veikt kādas nelielas izmaiņas pašā produktā, kā arī ir iespēja izgatavot jebkuras konfigurācijas vannu pēc individuāla pasūtītāja rasējuma, kā arī iespēja izpildīt visus vannas istabas elementus vienā krāsu tonī, arī padara VISPOOL piedāvājumu unikālu un atšķirīgu.
VISPOOL vannas, izlietnes un dušas paliktņi ir visaugstākās kvalitātes izstrādājumi. Tie tiek izgatavoti no marmora masas par saistvielām izmantojot Skandināvijā un Vācijā ražotus kompozītmateriālus. Šīs unikālās tehnoloģijas pilnveidošanas rezultātā ir radīts jauns materiāls, kura priekšrocības ir acīmredzamas:
Cietība - VISPOOL izstrādājumi ir noturīgi pret jebkura veida mehānisko iedarbību, iztur lielu svaru un nepakļaujas deformācijai.
Siltumnoturība - Šai ziņā ar VISPOOL vannām var sacensties tikai čuguna vannas.
Stabilitāte - VISPOOL vannu un dušas paliktņu iespaidīgais svars un atbilstoša regulējama kāju konstrukcija nodrošina vannas stingrību un stabilitāti bez papildus stiprināšanas.
Ekoloģija - VISPOOL produktu ražošanā tiek izmantoti tikai ekoloģiski tīri, pārbaudīti un sertificēti materiāli.
Klusums - Uzpildot VISPOOL vannu, nav dzirdams raksturīgais, nepatīkamais troksnis ūdenim saskaroties ar vannas virsmu. …
Izstrādāts iekšējais audits uzņēmumā SIA „Vispool”
- Banku risku vadība
- Iekšējais audits SIA "Vispool"
- Valsts ieņēmumu dienests, komunikācija tajā
-
You can quickly add any paper to your favourite. Cool!Banku risku vadība
Research Papers for university9
-
Valsts ieņēmumu dienests, komunikācija tajā
Research Papers for university27
-
ISO standarta 9001:2000 8.sadaļas "Monitorings, mērīšana un uzlabojumi" skaidrojums
Research Papers for university8
-
Uzņēmuma "VDI" vadīšanas sistēmas analīze un novērtējums
Research Papers for university25
Evaluated! -
Plānošanas un kontroles loma uzņēmējdarbībā
Research Papers for university25
Evaluated!